Как сверить налоговые базы по налогу на прибыль и НДС в 1С 3.0?
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как можно сверить доходы декларации по НДС и налогу на прибыль.
проверяла по осв 90,01 и 90,03 не нашла
были отгрузки с 0% ндс - суммы не те
были корректировки реализации.
Как еще можно посмотреть
работаем Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29)
Подскажите пожалуйста, как можно сверить доходы декларации по НДС и налогу на прибыль.
проверяла по осв 90,01 и 90,03 не нашла
были отгрузки с 0% ндс - суммы не те
были корректировки реализации.
Как еще можно посмотреть
работаем Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29)
Comments
-
Цитата: как можно сверить доходы декларации по НДС и налогу на прибыль.проверяла по осв 90,01 и 90,03 не нашлабыли отгрузки с 0% ндс - суммы не тебыли корректировки реализации.Как еще можно посмотретьработаем Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29)Здравствуйте.
Я обычно нахожу разницу. Затем формирую Карточку счета по счету 90 и пробегаю быстро с целью найти корректировку. Она красная её хорошо видно даже при быстрой прокрутке колесика мышА. И всё находится. Т.к. корректировка в сторону уменьшения у вас будет в книге продаж и строку 010 не уменьшит в НД по НДС.
Т.е. в аномалиях у вас экспорт и корректировки. Их нужно в учете отловить и сверить дельту строк 010. -
Цитата: дельтуДоброе утро.
Сформировала карточку по 90,01 всю красноту (корректировки) выцепила за 9 мес., с той суммой не сходится, что ифнс запрашивает.
как еще можно выцепить? -
Цитата: с той суммой не сходится, что ифнс запрашивает.как еще можно выцепить?знаете ли тут надо быть уверенным в своих цифрах. Они могут и верными, а у налоговиков ошибочные.
Обычно в таких требованиях есть контакты ответственного инспектора, можно созвониться с ним и уточнить.
Сложно дать совет не зная подробностей вашей деятельности и ваших операций.
Можете Требование или кусочек из него про предмет Требования здесь выложить (без данных о компании)?
